根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，杭州市审计局于2021年7月21日至2021年9月30日，对杭州市轨道交通建设情况进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及总体评价

杭州市轨道交通工程二期、三期获批建设线路11条，投资额2873.53亿元。截至2021年8月底，杭州轨道交通工程二期、三期尚有7条线路142个标段在建，合同金额约901.18亿元。

审计结果表明，杭州市地铁集团有限责任公司（以下简称“市地铁集团”）内控管理制度基本完善，轨道交通工程建设稳步推进。但市地铁集团在勘察设计、工程变更和建设资金管理等方面仍存在薄弱环节，需予以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

（一）勘察设计管理方面的问题。设计考核评分制度执行不到位；设计考核资料管理不规范。

（二）工程变更管理方面的问题。工程变更申请审批不及时；工程变更图纸下发滞后；未按规定时间提交变更过程资料。

（三）建设资金管理方面的问题。拆复建项目成本控制不严格；未按合同约定收回代建工程款。

三、审计建议

杭州市审计局已依法出具了审计报告，并提出以下建议：一是进一步落实参建单位主体责任；二是进一步规范工程变更行为；三是进一步加强建设资金使用管理。

四、跟踪审计发现问题的整改情况

市地铁集团十分重视本次审计反映的问题，及时采取措施进行整改。一是严格落实设计考核制度，完善和统一考核资料管理标准；二是优化变更管理系统，加强工程变更管理制度贯彻和执行；三是优化拆复建项目成本控制流程，严格按照合同约定收回相关款项。

杭州市审计局

2022年2月14日