根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，杭州市审计局自2020年6月至8月，对杭州市轨道交通工程2020年度建设情况进行跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

截至2020年6月30日，杭州轨道交通二期、三期在建工程为155个标段，账面累计完成投资1559.30亿元。

审计结果表明，地铁集团建立了党委班子议事规则、财务管理制度、工程管理制度、安全质量制度等各项内控制度，在推进我市轨道交通工程方面做了大量工作。但在资金管理、征地拆迁、建设管理等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

（一）建设资金管理方面。一是个别工程建设资金支付流程不合规；二是对部分标段施工单位建设资金使用监管不到位。

（二）征地拆迁方面。一是部分安置房源调拨价格认定依据不足；二是个别工作经费支出不规范。

（三）建设管理方面。一是部分材料进场管理不到位；二是部分标段参建单位管理人员变更未审批；三是部分标段工程变更不规范。

三、审计处理情况及建议

杭州市审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出以下建议：一是落实各参建单位主体责任，确保地铁建设安全保质完成；二是规范建设资金使用管理，促进地铁建设资金合规使用；三是加强对各区县征迁行为监管，提高征迁资金使用绩效；四是规范工程变更行为，严控施工过程的投资。

四、审计发现问题的整改情况

本次审计反映的问题，杭州市地铁集团高度重视，对发现的问题及时督促相关单位和部门进行整改。一是对部分现场发现问题，采用即审即改方式整改；二是加强材料检测管理，消除质量隐患；三是采用标准化管理，进一步完善内控制度。

杭州市审计局

2020年12月21日